~~ODT~~ ====== Relatório de Requisições Contidas ====== | **Sistema** | SIPAC | | **Módulo** | Orçamentário | | **Usuários** | Responsável pelo Setor Orçamentário | | **Perfil** | Executor Orçamento Local, Executor Orçamento Global| |**Última Atualização**|ver('', false);| Para ter acesso ao relatório de Requisições Contidas, acesse o //SIPAC -> Módulos -> Orçamentário -> Relatórios -> Requisições/Documento de Resumo Para Empenho-> Requisições Contidas//. A seguinte página será carregada: {{ :suporte:manuais:sipac:orcamentario:relatorios:requisicoes_documento_de_resumos_para_empenho:screenshot159.png |Figura 1: Dados para Consulta}} Na tela acima será necessário informar o //Período//, que poderá ser selecionado através do ícone {{:suporte:manuais:sipac:orcamentario:relatorios:requisicoes_documento_de_resumos_para_empenho:calendário.png|}}, das requisições que serão listadas no relatório e/ou o //Tipo Requisição//. Caso desista da operação, clique em //**Cancelar**//. Uma caixa de diálogo será exibida solicitando confirmação da operação. Essa ação sera válida em todas as páginas em que estiver presente. Usaremos como exemplo o //Período// de __01/07/2009__ a __10/07/2009__. Após informar os dados necessários, clique em //**Gerar Relatório**//. A seguinte página será carregada: {{ :suporte:manuais:sipac:orcamentario:relatorios:requisicoes_documento_de_resumos_para_empenho:screenshot077.png |Figura 2: Relatório de Requisições Contidas}} Para imprimir o relatório, clique em {{:suporte:manuais:sipac:orcamentario:relatorios:saldos:ícone_imprimir.png|}}. Para retornar à tela anterior, clique em //**Voltar**//. Essa funcionalidade será a mesma em todas as páginas em que estiver presente. Para ser direcionado ao Menu Orçamento, clique em {{:suporte:manuais:sipac:orcamentario:relatorios:saldos:menu_orçamento.png|}}, no topo da página. Clicando no número da //Requisição//, o usuário terá acesso a uma nova janela com o resumo da requisição. Esta ação será repetida em todas as páginas na qual estiver presente. Veja abaixo o exemplo ilustrativo da janela que será aberta. {{ :suporte:manuais:sipac:orcamentario:relatorios:requisicoes_documento_de_resumos_para_empenho:screenshot163.png |Figura 3: Dados da requisição}} Clique em {{:suporte:manuais:sipac:orcamentario:relatorios:requisicoes_documento_de_resumos_para_empenho:fechar.png|}} para fechar a janela, essa ação será válida em todas as páginas na qual estiver presente. A partir da página //Relatório de Requisições Contidas//, será possível realizar três ações que serão explicadas separadamente a seguir. ==== Empenhar ==== Para //Empenhar// uma requisição contida, clique no ícone {{:suporte:manuais:sipac:orcamentario:relatorios:requisicoes_documento_de_resumos_para_empenho:screenshot079.png|}}, o sistema carregará a seguinte página: {{ :suporte:manuais:sipac:orcamentario:relatorios:requisicoes_documento_de_resumos_para_empenho:screenshot098.png |Figura 4: Dados do Empenho}} Se desejar retornar a página anterior, clique em //**Voltar**//. Essa funcionalidade se repetirá em todas as páginas em que estiver presente. O usuário deverá preencher os seguintes campos: * //Número do Empenho//: Preencha com o número de empenho desejado; * //Modalidade//: Selecione na lista, a modalidade do empenho; * //Processo de Outra Instituição//: Selecione //Sim// em caso afirmativo e //Não// em caso negativo; * //Processo//: Este campo estará preenchido automaticamente; * //Credor//: Informe o credor responsável; * //PTRes//: Informe o Programa de Trabalho Resumido; * //Natureza da Despesa//: Preencha esse campo com a natureza da despesa; * //Fonte de Recurso//: Informe a fonte de recurso da requisição; * //Esfera//: Informe a esfera; * //Plano Interno//: Informe o plano interno da requisição, a que ele é destinado; * //Licitação//: Informe o número da licitação; Com todos os campos preenchidos, clique em //**Continuar**//, a seguinte página será carregada: {{ :suporte:manuais:sipac:orcamentario:relatorios:requisicoes_documento_de_resumos_para_empenho:screenshot099.png |Figura 5: Detalhamento por Centro de Custo}} Os campos dessa página virão preenchidos, no entanto podem ser alterados, são eles: //Requisição//, //Centro de Custo//, //Valor//, //Tipo Orçamento//, nesse quesito existem duas opções //Orçamento Oficial// e //Orçamento Negociado//, a segunda opção é utilizada para que no momento do registro do empenho, debitar automaticamente o saldo disponível para a unidade referente a orçamento negociado de anos anteriores e o usuário poderá optar por //Realizar Transferência de Crédito?//. Com os campos preenchidos, clique em //**Inserir**//, a página passará a ter a seguinte configuração: {{ :suporte:manuais:sipac:orcamentario:relatorios:requisicoes_documento_de_resumos_para_empenho:screenshot100.png |Figura 6: Centros de Custo Inseridos}} Se desejar remover o centro de custo adicionado, clique no ícone {{:suporte:manuais:sipac:orcamentario:relatorios:requisicoes_documento_de_resumos_para_empenho:remover.png|}}, a seguinte caixa de diálogo será exibida: {{ :suporte:manuais:sipac:orcamentario:relatorios:requisicoes_documento_de_resumos_para_empenho:screenshot101.png |Figura 7: Caixa de Diálogo}} Confirme a remoção do centro de custo, clicando em //**OK**//, a página retomará a configuração inicial. Novamente clique em //**Continuar**//, para prosseguir com a operação. A página a seguir será exibida: {{ :suporte:manuais:sipac:orcamentario:relatorios:requisicoes_documento_de_resumos_para_empenho:screenshot103.png |Figura 8: Detalhamento por empenho}} Para detalhar o empenho o usuário possui as seguintes opções: //Centro de Custo//, //Elemento de Despesa Detalhado//, devem ser selecionados na lista disponibilizada pelo sistema e //Valor//, que não deve ultrapassar o valor informado para o empenho.Após informar os detalhes clique em //**Adicionar Detalhamento**//, a tela será exibida da seguinte forma: {{ :suporte:manuais:sipac:orcamentario:relatorios:requisicoes_documento_de_resumos_para_empenho:screenshot104.png |Figura 9: Distribuição entre as unidades}} Assim como na página //Centros de Custo Inseridos//, o detalhamento poderá ser removido pelo menos procedimento explicado anteriormente. Para dar continuidade, clique em //**Continuar**//. O sistema carregará a seguinte página: {{ :suporte:manuais:sipac:orcamentario:relatorios:requisicoes_documento_de_resumos_para_empenho:screenshot105.png |Figura 10: Dados do Empenho}} Verifique os dados apresentados e clique em //**Confirmar**//, o sucesso da operação será informado: {{ :suporte:manuais:sipac:orcamentario:relatorios:requisicoes_documento_de_resumos_para_empenho:screenshot107.png |Figura 11: sucesso da operação}} Para registrar um novo empenho, clique no link {{:suporte:manuais:sipac:orcamentario:relatorios:requisicoes_documento_de_resumos_para_empenho:manual109.png|}}. Clique no link {{:suporte:manuais:sipac:orcamentario:relatorios:requisicoes_documento_de_resumos_para_empenho:screenshot108.png|}} para registrar um novo empenho vinculado a requisições. Caso queira registrar uma Nova Ordem Bancária, clique no link {{:suporte:manuais:sipac:orcamentario:relatorios:requisicoes_documento_de_resumos_para_empenho:manual111.png|}}. ==== Estornar ==== Se desejar //Estornar// uma requisição, clique em {{:suporte:manuais:sipac:orcamentario:relatorios:requisicoes_documento_de_resumos_para_empenho:screenshot109.png|}}, a seguinte página será carregada: {{ :suporte:manuais:sipac:orcamentario:relatorios:requisicoes_documento_de_resumos_para_empenho:screenshot112.png |Figura 12: Informações Gerais da Requisição}} Se desejar poderá ser informada uma //Justificativa//, para o estorno do empenho. Apenas confirme a operação caso não deseje mais utilizar a requisição. Após a confirmação do estorno, a requisição NÃO poderá mais ter prosseguimento, ou seja, caso o seu comprovante já tenha sido impresso, não poderá mais ser utilizado. Se estiver certo do estorno, clique em //**Estornar**//, o sucesso da operação será exibido na seguinte página: {{ :suporte:manuais:sipac:orcamentario:relatorios:requisicoes_documento_de_resumos_para_empenho:screenshot111.png |Figura 13: Sucesso}} ==== Retornar ==== Retornar uma Requisição significa devolvê-la para o usuário solicitante, dessa forma, será possível que o requisitante altere os dados da requisição. Se desejar //Retornar//, clique em {{:suporte:manuais:sipac:orcamentario:relatorios:requisicoes_documento_de_resumos_para_empenho:screenshot115.png|}}, a seguinte página será exibida: {{ :suporte:manuais:sipac:orcamentario:relatorios:requisicoes_documento_de_resumos_para_empenho:screenshot117.png |Figura 14: Informações Gerais da Requisição}} Uma vez retornada, a requisição somente terá prosseguimento após o seu reenvio e reimpressão do comprovante. Caso deseje realmente devolver a requisição abaixo, confirme a operação através da opção //**Retornar Requisição**//. A seguinte página será exibida: {{ :suporte:manuais:sipac:orcamentario:relatorios:requisicoes_documento_de_resumos_para_empenho:screenshot116.png |Figura 14: Dados da Requisição}} Para retornar a página principal do módulo //Orçamento//, clique em {{:suporte:manuais:sipac:orcamentario:relatorios:requisicoes_documento_de_resumos_para_empenho:screenshot118.png|}}. **Bom Trabalho!** === Manuais Relacionados === * [[suporte:manuais:sipac:orcamentario:movimentacoes:empenho:registrar_nota_de_empenho|Registrar Nota de Empenho]] * [[suporte:manuais:sipac:orcamentario:movimentacoes:empenho:liquidacao_pagamento:registrar_ordem_bancaria|Registrar Ordem Bancária]] [[suporte:manuais:sipac:orcamentario:lista| << Voltar - Manuais do SIPAC]]