~~ODT~~
====== Anulação de Provisão Orçamentária ======

|  **Sistema**    | SIPAC |
|  **Módulo**     | Orçamentário |
|  **Usuários**   | Responsável pelo Setor Orçamentário |
|  **Perfil**     | Executor Orçamento; Executor Orçamento Global |
|**Última Atualização**|<PHP>ver('', false);</PHP>|

A operação de //Anulação de Provisão Orçamentária// consiste na anulação do orçamento distribuído de uma unidade gestora para outra, que não são ligadas à dotação do orçamento.

Para esta operação, acesse //SIPAC → Módulos → Orçamentário → Movimentações → Movimentações Orçamentárias → Anulação de Provisão Orçamentária//.

Observe a tela exibida pelo sistema:

{{ :suporte:manuais:sipac:orcamentario:movimentacoes:movimentacoes_orcamentarias:figura_1_dados_de_anulacao.png |Figura 1: Dados da Anulação de Provisão Orçamentária}}

Caso desista da operação, clique em //**Cancelar**// e confirme a desistência na janela exibida pelo sistema.

Caso deseje retornar para a página anterior, clique em //**Voltar**//.

Para realizar o cadastro de anulação, é necessário informar os seguintes dados:

O usuário deverá preencher os seguintes campos:

   * Selecionar a opção //Gerar Automaticamente// se desejar que o número da transferência da dotação orçamentária seja gerado automaticamente pelo sistema;
   * //Data// da transferência de orçamento;
   * //Negociação de Orçamento//: selecionar a opção //Sim// se a movimentação orçamentária partiu de uma negociação de orçamento de exercício anterior ou //Não// caso contrário;
   * //Processo de Outra Instituição//: selecionar a opção //Sim// se o processo informado para a transferência de orçamento for de outra Instituição ou //Não// caso contrário;
   * Número do //Processo// de transferência do orçamento. Este campo só deverá ser informado se existir algum associado à transferência que está sendo realizada. Caso seja informado o número do processo existente, logo após o preenchimento do ano do processo, aparecerá a descrição do mesmo;
   * //Valor// da transferência de orçamento. Optando por selecionar a opção //Dotação Automática//, o sistema dotará automaticamente orçamento para a célula de origem, antes de realizar a transferência de orçamento entre as células de origem e destino;
   * //Unidade// de origem da dotação orçamentária;
   * //Unidade// de destino da dotação orçamentária;
   * //PTRes//, ou Programa de Trabalho Resumido, tanto para a célula origem quanto para a célula destino;
   * //Natureza da Despesa// da transferência de orçamento, tanto para a célula origem quanto para a célula destino;
   * //Fonte de Recurso// da transferência de orçamento, tanto para a célula origem quanto para a célula destino;
   * //Esfera// da transferência de orçamento, tanto para a célula origem quanto para a célula destino;
   * //Plano Interno// da dotação orçamentária, tanto para a célula origem quanto para a célula destino, se desejado;
   * //Observações//, se desejado.

No campo //Data//, o usuário poderá digitar a data desejada ou selecioná-la no calendário exibido ao clicar em {{:suporte:manuais:sipac:orcamentario:movimentacoes:movimentacoes_orcamentarias:centros_de_custos:icone_calen.png|}}.

Para copiar os dados informados na //Célula Origem// para a //Célula Destino//, clique no ícone {{:suporte:manuais:sipac:orcamentario:movimentacoes:movimentacoes_orcamentarias:centros_de_custos:screenshot009.png|}}.

Exemplificaremos com:

   * Opção //Gerar Automaticamente// selecionada;
   * //Data//: __28/10/2010__;
   * //Negociação de Orçamento//: __Não__;
   * //Processo de Outra Instituição//: __Não__;
   * //Valor//: __500,00__;
   * //Unidade// de origem: __CENTRO DE CIÊNCIAS SOCIAIS APLICADAS (16.00)__;
   * //Unidade// de destino: __UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE DO NORTE (11.00)__;
   * //PTRes//: __CAPITAL (3)__;
   * //Natureza da Despesa//: __PAGAMENTO DE CAPITAL (3)__;
   * //Fonte de Recurso//: __CAPITAL (0000000003)__;
   * //Esfera//: __INVESTIMENTO (3)__;
   * //Plano Interno//: __NÚCLEO DE PROCESSAMENTO DE DADOS__.

Os mesmos dados serão copiados para //Célula Destino//, clicando no link {{:suporte:manuais:sipac:orcamentario:movimentacoes:movimentacoes_orcamentarias:screenshot003.png|}}.

Após informar os dados necessários, clique em //**Cadastrar**//. O sistema exibirá um resumo da operação realizada na seguinte página:

{{ :suporte:manuais:sipac:orcamentario:movimentacoes:movimentacoes_orcamentarias:figura_2_provisao_anulada_sucesso.png |Figura 2: Anulação de Provisão Orçamentária Cadastrada com Sucesso}}

Posicione o ponteiro mouse sobre o ícone {{:suporte:manuais:sipac:orcamentario:movimentacoes:movimentacoes_orcamentarias:centros_de_custos:i.png|}} para visualizar detalhes sobre o //Movimentador//.

O usuário poderá cadastrar uma nova alocação clicando no link {{:suporte:manuais:sipac:orcamentario:movimentacoes:movimentacoes_orcamentarias:link_1.png|}}. 

Utilize o link {{:suporte:manuais:sipac:orcamentario:movimentacoes:movimentacoes_orcamentarias:link2.png|}} para facilitar o preenchimento dos campos no caso de haver informações semelhantes à alocação recém-cadastrada.

Para voltar ao menu de Orçamento, utilize o link {{:suporte:manuais:sipac:orcamentario:movimentacoes:movimentacoes_orcamentarias:centros_de_custos:link_menu_orcamento.png|}}.

**Bom Trabalho!**


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