~~ODT~~
====== Registrar Nota de Empenho ======

|  **Sistema**    | SIPAC |
|  **Módulo**     | Orçamentário |
|  **Usuários**   | Responsável pelo Setor Orçamentário |
|  **Perfil**     | Executor Orçamento Local, Executor Orçamento Global, Executor de Convênio |
|**Última Atualização**|<PHP>ver('', false);</PHP>|

O empenho é o primeiro estágio da despesa pública. É o ato emanado da autoridade competente que gera obrigação de pagamento para o Estado, pendente ou não de implemento de condição. (Lei 4320/64, Art. 58). É a garantia de que existe dotação orçamentária necessária para a liquidação de um compromisso assumido.

O ato de empenho gera uma redução no saldo de determinada dotação do orçamento ou Crédito Adicional, ou seja, compromete uma parcela necessária à realização de uma despesa, ficando esta parcela destinada exclusivamente ao pagamento do objeto do empenho. O empenho da despesa não poderá exceder o limite de créditos concedidos. (Lei 4320/64,Art. 59)

É vedada a realização de despesa sem prévio empenho. (Lei 4320/64, Art. 60) É igualmente vedado empenhar ou transferir recursos orçamentários que não lhe forem especificamente destinados em Ato Orçamentário.

Algumas definições de Empenho:

    * Empenho da Despesa: Ato emanado de autoridade competente, que cria para o estado obrigação de pagamento pendente ou não de implemento de condição; a garantia de que existe o crédito necessário para a liquidação de um compromisso assumido; é o primeiro estágio da despesa pública.
    * Empenho-Estimativa: Destinado a atender despesa de valor não quantificável durante o exercício.
    * Empenho Global: Destinado a atender despesa quantificada e de base liquidável, geralmente em cada mês, durante a fluência do exercício.
    * Empenho Ordinário: Destinado a atender despesa quantificada e liquidável de uma só vez. 

Para registrar uma nota de empenho, acesse o //SIPAC -> Módulos -> Orçamentário -> Movimentações -> Empenho -> Registrar Nota de Empenho//.

A seguinte página será exibida contendo as opções para registro de notas de empenho:

{{ :suporte:manuais:sipac:orcamentario:movimentacoes:empenho:screenshot029a.png |Figura 1: Registrar Empenho}}

A partir desta tela, o usuário poderá registrar notas de empenho:

   * //Vinculado a Requisições//;
   * //Vinculado a Resumo para Empenhos//;
   * //Outros//.

Cada uma dessas opções será detalhada abaixo.

Caso deseje retornar à página inicial do //Menu Orçamento//, clique em {{:suporte:manuais:sipac:orcamentario:movimentacoes:empenho:screenshot001.png|}}.

==== Vinculado a Requisições ====

O usuário deverá selecionar esta opção se desejar registrar o empenho ordinário vinculado a uma ou mais requisições. A seguinte tela será exibida:

{{ :suporte:manuais:sipac:orcamentario:movimentacoes:empenho:screenshot001a.png |Figura 2: Requisição Associada ao Empenho}}

O usuário deverá informar o //Número// e o //Ano// do empenho e o //Tipo// da requisição, dentre as seguintes opções:

   * //Requisição de Auxílio Financeiro ao Estudante//;
   * //Diárias//;
   * //Hospedagem//;
   * //Requisição de Livros de Contratos//;
   * //Material//;
   * //Requisição de Material/Serviço Contratado//;
   * //Passagem//;
   * //Serviço de Pessoa Física//;
   * //Solicitação de Material de um Registro de Preços//;
   * //Suprimento de Fundos//;
   * //Serviço de Pessoa Jurídica//.

Exemplificaremos com //Número//: __64__, //Ano//: __2009__ e //Tipo//: __Requisição de Material/Serviço Contratado__.

Caso desista da operação, clique em //**Cancelar**// e confirme a desistência na janela que será exibida pelo sistema. Esta ação é válida para todas as telas que a contenha.

Após informar os dados necessários, clique em //**Consultar**//. A seguinte página será carregada:

{{ :suporte:manuais:sipac:orcamentario:movimentacoes:empenho:screenshot005a.png |Figura 3: Dados do Empenho}}

Nesta tela, é necessário que o usuário informe os seguintes dados do empenho vinculado a uma ou mais requisições:

   * //Número do Empenho//;
   * //Data// do empenho;
   * //Modalidade// do empenho, dentre as opções //Ordinário// e //Global//;
   * //Processo de Outra Instituição?//: selecionar a opção //Sim// se o processo informado para o registro de nota de empenho for de outra Instituição ou //Não// caso contrário. Ao selecionar a opção //Sim//, o sistema preencherá automaticamente os outros campos da tela com os dados do processo vinculado ao empenho informado;
   * Número do //Processo//;
   * Nome do //Credor//;
   * //PTRes//, ou Programa de Trabalho Resumido;
   * //Natureza da Despesa// da nota de empenho;
   * //Fonte de Recurso// da nota de empenho;
   * //Esfera// da nota de empenho;
   * //Plano Interno// da nota de empenho;
   * //Categoria da Despesa//. O preenchimento deste campo é opcional;
   * //Aplica-se Licitação//: selecionar a opção //Sim// se alguma licitação se aplica a nota de empenho ou //Não//, caso contrário. Ao selecionar //Sim//, um campo será exibido para que o usuário informe, também, o número da //Licitação//;
   * //Anexar Arquivo//, se desejar. Para isso, clique em //**Selecionar arquivo**// e selecione-o de seu computador;
   * Inserir //Observações//, se desejado.

No campo //Data//, o usuário poderá digitar a data desejada ou selecioná-la no calendário exibido ao clicar em {{:suporte:manuais:sipac:orcamentario:movimentacoes:empenho:calendário_1.png|}}.

Exemplificaremos com:

   * //Número do Empenho//: __80__;
   * //Data//: __25/01/2010__;
   * //Modalidade//: __Ordinário__;
   * //Processo de Outra Instituição?//: __Sim__;
   * //Processo//: __23077.001903/2010-00__;
   * //Credor//: __MIRANDA COMPUTAÇÃO (00.000.000/0000-00)__;
   * //PTRes//: __MANUTENÇÃO ENSINO (2353)__;
   * //Natureza da Despesa//: __OBRIGAÇÕES PATRONAIS (339147)__;
   * //Fonte de Recurso//: __TESOURO-EDUCACAO (0112000000)__;
   * //Esfera//: __FISCAL (1)__;
   * //Plano Interno//: __F4009G01ASN (F4009G01ASN)__;
   * //Aplica-se Licitação//: __Não__.

Clique no ícone {{:suporte:manuais:sipac:orcamentario:movimentacoes:empenho:ícone_lupa_4.png|}} para visualizar os detalhes do empenho associado à requisição. A página //Dados do Empenho// será exibida no seguinte formato:

{{ :suporte:manuais:sipac:orcamentario:movimentacoes:empenho:screenshot006a.png |Figura 4: Dados do Empenho}}

Clique em //**Voltar**// se desejar retornar à tela anterior.

Caso deseje visualizar os detalhes de uma requisição associada ao empenho, clique no número da requisição, no campo //Centros de Custo//. Exemplificaremos com a requisição __1923/2009__. A requisição será exibida, então, conforme figura abaixo:

{{ :suporte:manuais:sipac:orcamentario:movimentacoes:empenho:screenshot007.png |Figura 5: Dados da Requisição}}

Para fechar esta página e retornar à tela anterior, clique em {{:suporte:manuais:sipac:orcamentario:movimentacoes:empenho:fechar_1.png|}}. Esta ação é válida para todas as telas em que estiver presente.

Ao clicar em cada ícone da barra no topo da tela, o usuário será direcionado para a parte da tela que contém a informação desejada.

Clique em {{:suporte:manuais:sipac:orcamentario:movimentacoes:empenho:quadrado_com_lupa.png|}} para visualizar os detalhes de um item da requisição. A seguinte página será exibida pelo sistema:

{{ :suporte:manuais:sipac:orcamentario:movimentacoes:empenho:screenshot008a.png |Figura 6: Detalhes do Item}}

De volta à tela contendo os //Dados do Empenho//, ao clicar em //**Visualizar Registros de Liquidação**//, o sistema atualizará a página e, no fim dela, passarão a constar os //Lançamentos// do empenho, se houver.

Retornando à tela contendo os campos onde o usuário deverá informar os dados do empenho para registrar a nota, clique em //**Voltar**// para retornar a página anterior. Está ação é válida para todas as telas em que estiver presente.

Para prosseguir, clique em //**Continuar**//. O sistema o direcionará para a seguinte tela:

{{ :suporte:manuais:sipac:orcamentario:movimentacoes:empenho:screenshot011a.png |Figura 7: Detalhamento por Centro de Custo}}

As informações desta tela virão automaticamente preenchidas pelo sistema mas, se desejado, o usuário poderá alterar os seguintes campos:

   * Número, ano e tipo da //Requisição// associada ao empenho;
   * Nome do //Centro de Custo//;
   * //Valor// do centro de custo;
   * //Tipo de Orçamento//, dentre as opções //Orçamento Oficial// e //Orçamento Negociado//;
   * //Realizar Transferência de Crédito//: selecionar a opção //Sim// se desejar realizar a transferência de crédito para outro centro de custo ou //Não// caso contrário. Se optar por //Sim//, o sistema exibirá o campo //Unidade de Origem//, que deverá ser preenchido com o nome da unidade de origem do crédito;

Exemplificaremos com o //Valor//: __50,00__.

Após realizar as alterações necessárias, clique em //**Inserir**//. A página será recarregada da seguinte maneira:

{{ :suporte:manuais:sipac:orcamentario:movimentacoes:empenho:screenshot012a.png |Figura 8: Centros de Custo Inseridos}}

Para inserir mais um centro de custo, repita o processo explicado acima.

Caso deseje remover um centro de custo adicionado, clique no ícone {{:suporte:manuais:sipac:orcamentario:movimentacoes:empenho:remover.png|}}. Será carregada a seguinte janela:

{{ :suporte:manuais:sipac:orcamentario:movimentacoes:empenho:screenshot009.png |Figura 9: Caixa de Diálogo}}

Clique em //**Cancelar**// caso desista da remoção ou em //**OK**// para confirmá-la. A página será apresentada sem o centro de custo que foi excluído.

Na página //Detalhamento por Centro de Custo//, clique em {{:suporte:manuais:sipac:orcamentario:movimentacoes:empenho:ícone_lupa_4.png|}} para visualizar os dados da requisição, que serão exibidos na seguinte página:

{{ :suporte:manuais:sipac:orcamentario:movimentacoes:empenho:screenshot0xx06da.png |Figura 10: Visualizar Requisição de Material/Serviço Contratado}}

De volta à tela anterior, clique em //**Continuar**// para prosseguir. A seguinte página será carregada:

{{ :suporte:manuais:sipac:orcamentario:movimentacoes:empenho:screenshot014a.png |Figura 11: Detalhamento por Empenho; Distribuição entre as Unidades}}

Nesta tela, o usuário poderá realizar o detalhamento por elemento de despesa para cada centro de custo. Este detalhamento não é obrigatório, mas pode ser útil para acompanhar as despesas das unidades.

Para realizar o detalhamento, o usuário deverá informar o nome do //Centro de Custo//, o //Elemento de Despesa Detalhado// e o //Valor(R$)//.

Exemplificaremos com //Centro de Custo//: __Departamento de Comunicação Social__, //Elemento de Despesa Detalhado//: __4718 - Contribuição Previdenciária Serviço Terceiro__ e //Valor(R$)//: __50,00__.

Após informar os dados, clique em //**Adicionar Detalhamento**//. A página será recarregada no seguinte formato:

{{ :suporte:manuais:sipac:orcamentario:movimentacoes:empenho:screenshot015a.png |Figura 12: Detalhamento por Empenho; Distribuição entre as Unidades}}

Para excluir o detalhamento adicionado, clique no ícone {{:suporte:manuais:sipac:orcamentario:movimentacoes:empenho:remover.png|}}. Será aberta a seguinte janela:

{{ :suporte:manuais:sipac:orcamentario:movimentacoes:empenho:screenshot012.png |Figura 13: Caixa de Diálogo}}

Clique em //**Cancelar**// caso desista da remoção ou em //**OK**// para confirmá-la. A página será apresentada sem o detalhamento que foi excluído.

Após inserir os detalhamentos desejados, clique em //**Continuar**//. A seguinte página será carregada:

{{ :suporte:manuais:sipac:orcamentario:movimentacoes:empenho:screenshot016a.png |Figura 14: Dados do Empenho}}

Confira as informações do formulário e, caso todas estejam corretas, confirme a operação clicando em //**Confirmar**//. O sistema exibirá uma mensagem de confirmação da operação no topo da página contendo os //Dados do Empenho//:

{{ :suporte:manuais:sipac:orcamentario:movimentacoes:empenho:screenshot017a.png |Figura 15: Mensagem de Confirmação; Dados do Empenho}}

Para registrar novo empenho, clique em //**Registrar Novo Empenho**//.

Se desejar registrar um novo empenho vinculado a requisições, clique em //**Registrar Novo Empenho Vinculado a Requisições**//.

Clique em //**Registrar Ordem Bancária**// para registrar uma ordem bancária.

==== Vinculado a Resumo para Empenhos ====

O usuário deverá selecionar esta opção se desejar registrar o empenho vinculado a licitações de compras de materiais ou de serviços e obras de engenharia que não são feitas via registro de preços. O sistema exibirá a tela //Resumo para Empenho Associado//:

{{ :suporte:manuais:sipac:orcamentario:movimentacoes:empenho:screenshot018a.png |Figura 16: Registrar Empenho}}

É necessário que o usuário informe o //Número// e o //Ano// do empenho associado. Exemplificaremos com //Número//: __64__ e //Ano//: __2009__.

Para prosseguir, clique em //**Consultar**//. A seguinte página será carregada:

{{ :suporte:manuais:sipac:orcamentario:movimentacoes:empenho:screenshot020a.png |Figura 17: Dados do Empenho}}

O usuário deverá informar os seguintes dados do empenho:

   * //Número do Empenho//. Ao informar o número, os demais campos da tela serão automaticamente preenchidos;
   * //Data// do empenho;
   * //Modalidade// do empenho, dentre as opções //Ordinário// e //Global//;
   * //Processo de Outra Instituição?//: selecionar a opção //Sim// se o processo informado para o registro de nota de empenho for de outra Instituição ou //Não// caso contrário. Ao selecionar a opção //Não//, o sistema exibirá automaticamente o assunto do processo informado;
   * Número do //Processo//;
   * Nome do //Credor//;
   * //PTRes//, ou Programa de Trabalho Resumido;
   * //Natureza da Despesa// do empenho;
   * //Fonte de Recurso// do empenho;
   * //Esfera// do empenho;
   * //Plano Interno// do empenho;
   * //Categoria da Despesa//;
   * //Anexar Arquivo//, se desejar. Para isso, clique em //**Selecionar arquivo**// e selecione-o de seu computador;
   * Inserir //Observações//, se desejado.

No campo //Data//, o usuário poderá digitar a data desejada ou selecioná-la no calendário exibido ao clicar em {{:suporte:manuais:sipac:orcamentario:movimentacoes:empenho:calendário_1.png|}}.

Exemplificaremos com:

   * //Número do Empenho//: __81__;
   * //Data//: __25/01/2010__;
   * //Modalidade//: __Ordinário__;
   * //Processo de Outra Instituição?//: __Não__;
   * //Processo//: __23077.2187/2010-67__;
   * //Credor//: __CONDOMINIO DO EDIFICIO BRASILIA RADIO (00.000.000/0000-00)__;
   * //PTRes//: __MANUTENÇÃO ENSINO (2353)__;
   * //Natureza da Despesa//: __SERV. PESSOA JURÍDICA (339039)__;
   * //Fonte de Recurso//: __TESOURO-EDUCACAO (0112000000)__;
   * //Esfera//: __FISCAL (1)__;
   * //Plano Interno//: __F4009G01ASN (F4009G01ASN)__.

Para dar continuidade ao processo, clique em //**Continuar**//. A seguinte página será carregada:

{{ :suporte:manuais:sipac:orcamentario:movimentacoes:empenho:screenshot023a.png |Figura 18: Detalhamento por Centro de Custo}}

As informações desta tela virão automaticamente preenchidas pelo sistema mas, se desejado, o usuário poderá alterar os seguintes campos:

    * Número e ano do //Resumo para Empenhos//;
    * Nome do //Centro de Custo//;
    * //Valor// do centro de custo;
    * //Tipo Orçamento//, dentre as opções //Orçamento Oficial// e //Orçamento Negociado//;
    * //Realizar Transferência de Crédito?//: selecionar a opção //Sim// se desejar realizar a transferência de crédito para outro centro de custo ou //Não// caso contrário. Se optar por //Sim///, o sistema exibirá o campo //Unidade de Origem//, que deverá ser preenchido com o nome da unidade de origem do crédito.

Exemplificaremos com //Valor//: __220,73__.

Após realizar as alterações necessárias, clique em //**Inserir**//. A página será recarregada da seguinte maneira:

{{ :suporte:manuais:sipac:orcamentario:movimentacoes:empenho:screenshot024a.png |Figura 19: Detalhamento por Centro de Custo; Centros de Custo Inseridos}}

Para inserir mais um centro de custo, repita o processo explicado acima. 

Caso deseje remover o centro de custo, clique no ícone {{:suporte:manuais:sipac:orcamentario:movimentacoes:empenho:remover.png|}}. Será carregada a seguinte janela:

{{ :suporte:manuais:sipac:orcamentario:movimentacoes:empenho:screenshot009.png |Figura 20: Caixa de Diálogo}}

Clique em //**Cancelar**// caso desista da remoção ou em //**OK**// para confirmá-la. A página será apresentada sem o centro de custo que foi excluído.

Na página //Detalhamento por Centro de Custo//, clique em {{:suporte:manuais:sipac:orcamentario:movimentacoes:empenho:ícone_lupa_4.png|}} para visualizar a nota de resumo para empenho, que será exibida na seguinte página:

{{ :suporte:manuais:sipac:orcamentario:movimentacoes:empenho:screenshot022a.png |Figura 21: Informações Gerais}}

De volta à tela anterior, clique em //**Continuar**// para prosseguir. A seguinte página será carregada:

{{ :suporte:manuais:sipac:orcamentario:movimentacoes:empenho:screenshot025a.png |Figura 22: Detalhamento por Empenho; Distribuição entre as Unidades}}

Nesta tela, o usuário poderá realizar o detalhamento por elemento de despesa para cada centro de custo. Este detalhamento não é obrigatório, mas pode ser útil para acompanhar as despesas das unidades.

Para realizar o detalhamento, o usuário deverá informar o nome do //Centro de Custo//, o //Elemento de Despesa Detalhado// e o //Valor(R$)//.

Exemplificaremos com //Centro de Custo//: __MEJC - Almoxarifado de Medicamentos__, //Elemento de Despesa Detalhado//: __3909 - Armazenagem__ e //Valor(R$)//: __200,00__.

Após informar os dados, clique em //**Adicionar Detalhamento**//. A página será recarregada no seguinte formato:

{{ :suporte:manuais:sipac:orcamentario:movimentacoes:empenho:screenshot026a.png |Figura 23: Detalhamento por Empenho; Distribuição entre as Unidades}}

Para excluir o detalhamento adicionado, clique no ícone {{:suporte:manuais:sipac:orcamentario:movimentacoes:empenho:remover.png|}}. Será aberta a seguinte janela: 

{{ :suporte:manuais:sipac:orcamentario:movimentacoes:empenho:screenshot009.png |Figura 24: Caixa de Diálogo}}

Clique em //**Cancelar**// caso desista da remoção ou em //**OK**// para confirmá-la. A página será apresentada sem o detalhamento que foi excluído.

Após inserir os detalhamentos desejados, clique em //**Continuar**//. A seguinte página será carregada: 

{{ :suporte:manuais:sipac:orcamentario:movimentacoes:empenho:screenshot027a.png |Figura 25: Dados do Empenho}}

Confira as informações do formulário e, caso todas estejam corretas, confirme a operação clicando em //**Confirmar**//. O sistema exibirá uma mensagem de confirmação da operação no topo da página contendo os //Dados do Empenho//:

{{ :suporte:manuais:sipac:orcamentario:movimentacoes:empenho:screenshot028a.png |Figura 26: Mensagem de Sucesso; Dados do Empenho}}

Para registrar novo empenho, clique em //**Registrar Novo Empenho**//.

Se desejar registrar um novo empenho vinculado a minuta de licitações, clique em //**Registrar Novo Empenho Vinculado a Minutas de Licitações**//.

Clique em //**Registrar Ordem Bancária**// para registrar uma ordem bancária. 

==== Outros ====

O usuário deverá selecionar esta opção se desejar registrar os empenhos que não se enquadram em nenhuma das opções anteriores. A seguinte página será carregada:

{{ :suporte:manuais:sipac:orcamentario:movimentacoes:empenho:screenshot063a.png |Figura 27: Dados do Empenho}}

O usuário deverá informar os seguintes dados do empenho:

   * //Número do Empenho//. Ao informar o número, os demais campos da tela serão automaticamente preenchidos;
   * //Data// do empenho;
   * //Modalidade// do empenho, dentre as opções //Ordinário// e //Global//;
   * //Processo de Outra Instituição?//: informe se o processo é de outra Instituição ou não;
   * Número do //Processo//. Ao informá-lo, o sistema automaticamente exibirá o assunto do processo;
   * Nome do //Credor//;
   * //PTRes//, ou Programa de Trabalho Resumido;
   * //Natureza da Despesa// do empenho;
   * //Fonte de Recurso// do empenho;
   * //Esfera// do empenho;
   * //Plano Interno// do empenho;
   * //Categoria da Despesa//;
   * //Aplica-se Licitação?//: selecionar a opção //Sim// se alguma licitação se aplica a nota de empenho ou //Não//, caso contrário. Ao selecionar //Sim//, um campo será exibido para que o usuário informe, também, o número da //Licitação//;
   * //Anexar Arquivo//, se desejar. Para isso, clique em //**Selecionar arquivo**// e selecione-o de seu computador;
   * Inserir //Observações//, se desejado.

No campo //Data//, o usuário poderá digitar a data desejada ou selecioná-la no calendário exibido ao clicar em {{:suporte:manuais:sipac:orcamentario:movimentacoes:empenho:calendário_1.png|}}.

Exemplificaremos com:

   * //Número do Empenho//: __80__;
   * //Data//: __25/01/2010__;
   * //Modalidade//: __Ordinário__;
   * //Processo de Outra Instituição?//: __Não__;
   * //Processo//: __23077.001903/2010-8__;
   * //Credor//: __GERENCIA EXECUTIVA DO INSS EM NATAL.__;
   * //PTRes//: __MANUTENÇÃO ENSINO (2353)__;
   * //Natureza da Despesa//: __OBRIGAÇÕES PATRONAIS (339147)__;
   * //Fonte de Recurso//: __TESOURO-EDUCACAO (0112000000)__;
   * //Esfera//: __FISCAL (1)__;
   * //Plano Interno//: __F4009G01ASN (F4009G01ASN)__;
   * //Aplica-se Licitação?//: __Não__.

Após informar os dados necessários, clique em //**Continuar**//. A seguinte página será carregada:

{{ :suporte:manuais:sipac:orcamentario:movimentacoes:empenho:screenshot031a.png |Figura 28: Detalhamento por Centro de Custo}}

O usuário deverá preencher os seguintes campos:

   * Nome do //Centro de Custo//;
   * //Valor// do centro de custo;
   * //Tipo Orçamento//, dentre as opções //Orçamento Oficial// e //Orçamento Negociado//;
   * //Realizar Transferência de Crédito?//: selecionar a opção //Sim// se desejar realizar a transferência de crédito para outro centro de custo ou //Não// caso contrário. Se optar por //Sim///, o sistema exibirá o campo //Unidade de Origem//, que deverá ser preenchido com o nome da unidade de origem do crédito.

Exemplificaremos com:

   * //Centro de Custo//: __UFRN/CEFET/PDCEM (30.89)__;
   * //Valor//: __120,00__;
   * //Tipo Orçamento//: __Orçamento Oficial__;
   * //Realizar Transferência de Crédito?//: __Não__.

Após realizar as alterações necessárias, clique em //**Inserir**//. A página será recarregada da seguinte maneira:

{{ :suporte:manuais:sipac:orcamentario:movimentacoes:empenho:screenshot032.png |Figura 29: Detalhamento por Centro de Custo}}

Para inserir mais um centro de custo, repita o processo explicado acima. 

Caso deseje remover o centro de custo, clique no ícone {{:suporte:manuais:sipac:orcamentario:movimentacoes:empenho:remover.png|}}. Será carregada a seguinte janela:

{{ :suporte:manuais:sipac:orcamentario:movimentacoes:empenho:screenshot009.png |Figura 30: Caixa de Diálogo}}

Clique em //**Cancelar**// caso desista da remoção ou em //**OK**// para confirmá-la. A página será apresentada sem o centro de custo que foi excluído.

Para dar continuidade ao processo, clique em //**Continuar**//. A seguinte página, na qual poderá ser feito um detalhamento por empenho, será carregada:

{{ :suporte:manuais:sipac:orcamentario:movimentacoes:empenho:screenshot033.png |Figura 31: Detalhamento por Empenho}}

Nesta tela, o usuário poderá realizar o detalhamento por elemento de despesa para cada centro de custo. Este detalhamento não é obrigatório, mas pode ser útil para acompanhar as despesas das unidades.

Para realizar o detalhamento, o usuário deverá informar o nome do //Centro de Custo//, o //Elemento de Despesa Detalhado// e o //Valor(R$)//.

Exemplificaremos com //Centro de Custo//: __UFRN/CEFET/PDCEM__, //Elemento de Despesa Detalhado//: __4718 - CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA SERVIÇO TERCEIRO__ e //Valor(R$)//: __100,00__.

Após informar os dados, clique em //**Adicionar Detalhamento**//. A página será recarregada no seguinte formato:

{{ :suporte:manuais:sipac:orcamentario:movimentacoes:empenho:screenshot034.png |Figura 32: Detalhamento por Empenho}}

Para excluir o detalhamento adicionado, clique no ícone {{:suporte:manuais:sipac:orcamentario:movimentacoes:empenho:remover.png|}}. Será aberta a seguinte janela: 

{{ :suporte:manuais:sipac:orcamentario:movimentacoes:empenho:screenshot009.png |Figura 33: Caixa de Diálogo}}

Clique em //**Cancelar**// caso desista da remoção ou em //**OK**// para confirmá-la. A página será apresentada sem o detalhamento que foi excluído.

Após inserir os detalhamentos desejados, clique em //**Continuar**//. A seguinte página será carregada:

{{ :suporte:manuais:sipac:orcamentario:movimentacoes:empenho:screenshot035.png |Figura 34: Dados do Empenho}}

Confira as informações do formulário e, caso todas estejam corretas, confirme a operação clicando em //**Confirmar**//. O sistema exibirá uma mensagem de confirmação da operação no topo da página contendo os //Dados do Empenho//:

{{ :suporte:manuais:sipac:orcamentario:movimentacoes:empenho:screenshot036.png |Figura 35: Mensagem de Sucesso; Dados do Empenho}}

Para registrar novo empenho, clique em //**Registrar Novo Empenho**//.

Se desejar registrar um novo empenho reaproveitando dados anteriores, clique em //**Registrar Novo Empenho Reaproveitando Dados Anteriores **//.

Clique em //**Registrar Ordem Bancária**// para registrar uma ordem bancária. 

Caso deseje retornar à página inicial do //Menu Orçamento//, clique em {{:suporte:manuais:sipac:orcamentario:movimentacoes:empenho:screenshot001.png|}}.

**Bom Trabalho!**

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