~~ODT~~
====== Reforçar Empenho ======

|  **Sistema**    | SIPAC |
|  **Módulo**     | Orçamentário |
|  **Usuários**   | Responsável pelo Setor Orçamentário |
|  **Perfil**     | Executor Orçamento Local; Executor Orçamento Global; Executor Convênio |
|**Última Atualização**|<PHP>ver('', false);</PHP>|

Nesta funcionalidade poderá ser emitida a Autorização de Empenho para reforço de Nota de Empenho inicial, desde que esta tenha saldo. O valor do reforço será incorporado à Nota de Empenho (NE) que irá reforçar. Portanto, o pagamento será feito integralmente pela NE que recebeu o reforço. O PTRES, a Esfera, a Unidade Orçamentária, o Programa de Trabalho, a Fonte de Recursos, a Natureza da Despesa e a Unidade Gestora da Autorização de Empenho de Reforço, serão as mesmas que as da NE que está sendo reforçada. A Modalidade de Empenho, Modalidade de Licitação e a Referência da Dispensa, serão, também, as mesmas da NE que está sendo reforçada. 

Para reforçar um empenho, acesse: //SIPAC → Módulos → Orçamentário → Movimentações → Empenho → Reforçar Empenho//. 

A seguinte página será carregada com os //Dados do Empenho//.

{{ :suporte:manuais:sipac:orcamentario:movimentacoes:empenho:screenshot123.png |Figura 1: Dados do Empenho}}

Caso desista da operação, clique em //**Cancelar**//. Uma caixa de diálogo será exibida solicitando confirmação da operação. Essa ação será válida em todas as páginas em que estiver presente.

Para buscar o empenho a ser reforçado, digite seu número e em seguida clique em //**Pesquisar**//. Só serão consultados os empenhos que tenham como unidade gestora a gestora do usuário logado, no caso de ser uma execução de convênio, a unidade gestora do empenho deverá ser a unidade do convênio. O ano do empenho será o ano orçamentário em execução.

Usaremos como exemplo o //Empenho// de número __120__.

A seguinte página será carregada:

{{ :suporte:manuais:sipac:orcamentario:movimentacoes:empenho:screenshot111.png |Figura 2: Dados do Empenho}}

Passe o cursor do mouse sobre o ícone {{:suporte:manuais:sipac:orcamentario:movimentacoes:empenho:screenshot014.png|}} para ter uma breve visualização dos dados do movimentador.

Informe os seguintes dados para o reforço do empenho:
  * //Documento//: Número do documento do reforço;
  * //Data//: A data do reforço deverá ter o ano igual ao ano orçamentário em execução;
  * //Valor//: O valor do reforço deverá ser maior que 0 (zero);

Selecione a Unidade do empenho ou digite um //Nova Unidade//.

Para dar continuidade ao processo, clique em //**Reforçar**//. A seguinte página será carregada:

{{ :suporte:manuais:sipac:orcamentario:movimentacoes:empenho:screenshot079.png |Figura 3: Operação realizada}}

Clique no ícone {{:suporte:manuais:sipac:orcamentario:movimentacoes:empenho:screenshot005.png|}} para abrir uma nova janela com os dados do empenho.

Clique no link {{:suporte:manuais:sipac:orcamentario:movimentacoes:empenho:screenshot080.png|}} para Cadastrar Outro Reforço no mesmo Empenho. O sistema retornará a página anterior para que o usuário possa fazer um novo reforço usando as informações do mesmo empenho.

Caso deseje retornar a página inicial do Módulo Orçamentário, clique no link {{:suporte:manuais:sipac:orcamentario:movimentacoes:empenho:screenshot001.png|}}.

**Bom Trabalho!**


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  * [[suporte:manuais:sipac:orcamentario:movimentacoes:empenho:alterar_reforco_do_empenho|Alterar Reforço do Empenho]]
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  * [[suporte:manuais:sipac:orcamentario:movimentacoes:empenho:anular_empenho|Anular Empenho]]
  * [[suporte:manuais:sipac:orcamentario:movimentacoes:empenho:registrar_nota_de_empenho|Registrar Nota de Empenho]]


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