~~ODT~~ ====== Alterar Liquidação de Empenho ====== | **Sistema** | SIPAC | | **Módulo** | Orçamentário | | **Usuários** | Usuários do Departamento de Contabilidade de Finanças (DCF) | | **Perfil** | Executor de Orçamento Local ou Executor Orçamento Global | |**Última Atualização**|ver('', false);| Esta operação é utilizada pelos Gestores do Orçamento das unidades e tem como objetivo alterar um registro de liquidação que tenha sido cadastrado incorretamente. A alteração realiza um estorno da Liquidação e uma nova liquidação, estornando as ordens bancárias associadas e criando novas. Para Alterar Liquidação de Empenho, //entre no SIPAC -> Módulos -> Orçamento -> Movimentações -> Empenho -> Liquidação/Pagamento -> Alterar Liquidação Empenho//. O sistema exibirá a tela //Dados do Empenho//. {{ :suporte:manuais:sipac:orcamentario:movimentacoes:empenho:liquidacao_pagamento:imagem065.png |Figura 1: Dados do Empenho}} Caso desista de realizar a operação, clique em //**Cancelar**// e confirme a operação na caixa de diálogo que será gerada posteriormente. Esta mesma função será válida sempre que a opção estiver presente. Nesta tela, o usuário poderá buscar empenhos informando um ou mais dos seguintes critérios: * //Nº do Empenho//: O usuário deverá informar o número do empenho; * //Processo//: Neste item, deverá ser informado o número do processo do empenho; * //Unidade//: Informando o código ou os três primeiro dígitos da unidade, o sistema mostrará uma lista para a seleção; * //Intervalo de Data//: Deverá ser informado o período dos empenhos desejados para a busca. Digite a data ou utilize o calendário clicando no ícone {{:suporte:manuais:sipac:orcamentario:estornos:estorno:screenshot003.png|}}; * //Intervalo de Valores//: Neste campo, o usuário deverá informar uma orçamento mínimo e um máximo para os empenhos; Exemplificaremos com a //Unidade// __SUPERINTENDÊNCIA DE INFORMÁTICA (11.35)__. Em seguida, clique em //**Pesquisar**//. O resultado da busca será exibido logo abaixo, conforme mostrado a seguir: {{ :suporte:manuais:sipac:orcamentario:movimentacoes:empenho:liquidacao_pagamento:cópia_de_print046.png |Figura 2: Lançamentos}} Clique no link correspondente ao número do empenho associado a cada liquidação para consultar os dados referentes ao registro selecionado. Esta operação está exemplificada no manual __Consultar Empenho__, listado em //Manuais Relacionados//, no final da página. Nesta tela, poderão ser realizadas as seguintes operações: //Visualizar Lançamento// e //Selecionar Lançamento//. Exemplificaremos as ações com o lançamento de número de empenho __1/2011__. === Visualizar Lançamento === A visualização do lançamento é realizada através do ícone {{:suporte:manuais:sipac:orcamentario:movimentacoes:empenho:liquidacao_pagamento:icone_lupa4.png|}}. A página a seguir será carregada: {{ :suporte:manuais:sipac:orcamentario:movimentacoes:empenho:liquidacao_pagamento:print047.png |Figura 3: Dados da Liquidação de Empenho}} Se desejar retornar à página anterior, clique em //**Voltar**//. Para retornar à tela inicial do módulo //Orçamento//, clique em {{:suporte:manuais:sipac:orcamentario:estornos:estorno:screenshot791.png|}}. Para imprimir a tela, clique em {{:suporte:manuais:sipac:orcamentario:consultas:empenho:imprimir_1.png|}}. === Selecionar Lançamento === Para selecionar um lançamento, clique no ícone {{:suporte:manuais:sipac:orcamentario:movimentacoes:empenho:liquidacao_pagamento:selecionar.png|}}. A tela abaixo será exibida: {{ :suporte:manuais:sipac:orcamentario:movimentacoes:empenho:liquidacao_pagamento:screenshot853.png |Figura 4: Alterar Dados do Empenho}} Para visualizar todas as requisições realizadas para o empenho, clique em {{:suporte:manuais:sipac:orcamentario:movimentacoes:empenho:liquidacao_pagamento:screenshot306.png|}}. Será exibida uma página no formato a seguir: {{ :suporte:manuais:sipac:orcamentario:movimentacoes:empenho:liquidacao_pagamento:imagem078.png |Figura 5: Lançamentos}} Na aba //Requisição Associada ao Empenho//, os seguintes itens já virão preenchidos, caso contrário, o usuário deverá informar o //Número// e o //Ano// da requisição associada ao empenho e selecionar, dentre as opções apresentadas no sistema, o //Tipo// de diária. Em seguida, consulte a disponibilidade da requisição clicando no botão //**Consultar**//. Logo mais, no campo //Modalidade//, deverá selecionar a modalidade do empenho, que pode ser //Processo// ou //Devolução//. Para cadastrar um novo //Favorecido//, clique em {{:suporte:manuais:sipac:orcamentario:movimentacoes:empenho:liquidacao_pagamento:adicionar.png|}}. Esta função encontra-se descrita no manual __Cadastrar Credor__, listado em //Manuais Relacionados//, no final da página. Para dar continuidade, poderá ser selecionada um //Categoria da Despesa// e deverá ser informada a //Data//, para isso, digite a data desejada ou selecione-a no calendário exibido ao clicar em {{:suporte:manuais:sipac:orcamentario:movimentacoes:empenho:liquidacao_pagamento:calendario.png|}}. Caso deseje, poderá informar //Observações//. É possível, também, nessa mesma página, //Alterar Ordem Bancária// através do ícone {{:suporte:manuais:sipac:orcamentario:movimentacoes:empenho:liquidacao_pagamento:alterar.png|}}. A aba para alterar ordens bancárias vinculadas a liquidação será carregada: {{ :suporte:manuais:sipac:orcamentario:movimentacoes:empenho:liquidacao_pagamento:screenshot854.png |Figura 6: Alterar Ordens Bancárias Vinculadas a Liquidação}} Serão exibidos os campos //Número da Ordem Bancária// e //Data da Ordem Bancária//, que estarão disponibilizados pelo sistema já preenchidos, no entanto poderão ser alterados conforme desejado. O campo //Observações// também se encontrará preenchido e da mesma forma, poderá ser alterado. Para finalizar, clique em //**Alterar**//. Com isso, os //Dados da Liquidação de Empenho// serão apresentados devidamente atualizados: {{ :suporte:manuais:sipac:orcamentario:movimentacoes:empenho:liquidacao_pagamento:imagem079.png |Figura 7: Dados da Liquidação de Empenho}} Se desejar alterar novamente a liquidação, clique em {{:suporte:manuais:sipac:orcamentario:movimentacoes:empenho:liquidacao_pagamento:screenshot852.png|}}. Clique em {{:suporte:manuais:sipac:orcamentario:movimentacoes:empenho:liquidacao_pagamento:menu_orçamento1.png|}} para retornar ao Menu do Módulo. Para imprimir o comprovante, clique em {{:suporte:manuais:sipac:orcamentario:movimentacoes:empenho:liquidacao_pagamento:screenshot314.png|}}. O sistema carregará novamente a tela com o relatório dos //Dados da Liquidação do Empenho//, descrita anteriormente neste mesmo manual. **Bom Trabalho!** === Manuais Relacionados === * [[suporte:manuais:sipac:orcamentario:cadastros:credor:cadastrar|Cadastrar Credor]] * [[suporte:manuais:sipac:orcamentario:consultas:empenho:empenho| Consultar Empenho]] * [[suporte:manuais:sipac:orcamentario:movimentacoes:empenho:liquidacao_pagamento:liquidar_empenho|Liquidar Empenho]] * [[registrar_ordem_bancaria| Registrar Ordem Bancária]] [[suporte:manuais:sipac:orcamentario:lista| << Voltar - Manuais do SIPAC]]