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====== Empenhos sem Data de Recebimento ======

|  **Sistema**    | SIPAC |
|  **Módulo**     | Liquidação de Despesas|
|  **Usuários**   | Gestores de Liquidação de Despesas |
|  **Perfil**     | Gestor Liquidação |
| **Última Atualização** |<PHP>ver('', false);</PHP>|

Esta funcionalidade é utilizada pelos gestores de liquidação de despesas da Instituição, permitindo a emissão do relatório dos empenhos sem data de recebimento. Um empenho se encontra sem data de recebimento quando não há um registro de recebimento deste empenho pelo fornecedor.

Para realizar esta operação, acesse o //SIPAC -> Módulos -> Liquidação de Despesas -> Relatórios -> Empenho -> Empenhos sem Data de Recebimento//.

O sistema exibirá a seguinte tela:

{{ :suporte:manuais:sipac:liquidacao_de_despesas:relatorios:empenho:screen548.png |Figura 1: Opções de busca}}

Caso desista da operação, clique em //**Cancelar**// e confirme na janela que será apresentada pelo sistema.

Para retornar à tela principal do módulo //Liquidação de Despesas//, clique em {{:suporte:manuais:sipac:liquidacao_de_despesas:relatorios:empenho:screenshot226.png|}}.

Na tela acima, o sistema solicita que sejam informados os seguintes dados para prosseguir com a emissão do relatório. São eles:

  * //Unidade Gestora//: Selecione a unidade gestora desejada a partir das opções listadas pelo sistema;
  * //Apenas Empenhos com Arquivos Anexados//: Selecione esta opção caso deseje filtrar os resultados somente aos empenhos com arquivos anexados;
  * //Ano do Empenho//: Informe o ano de cadastro do empenho;
  * //Emissão do Empenho//: Defina o período correspondente ao cadastro do empenho selecionando as datas através do calendário virtual fornecido pelo sistema ao clicar no ícone {{:suporte:manuais:sipac:liquidacao_de_despesas:relatorios:empenho:icone_calen.png|}}, ou digite-as nos campos específicos.

Exemplificaremos o preenchimento dos campos acima com a //Unidade Gestora// __UFRN (11.00)__, //Ano// __2012__ e //Emissão do Empenho// de __01/03/2012__ a __30/03/2012__. Feito isso, clique em //**Gerar Relatório**// para prosseguir. O documento abaixo será emitido:

{{ :suporte:manuais:sipac:liquidacao_de_despesas:relatorios:empenho:screen549.png |Figura 2: Relatório}}

Para retornar à tela anterior, clique em //**Voltar**//.

Clique no link {{:suporte:manuais:sipac:liquidacao_de_despesas:registro_de_ocorrencias:penalizacao:link.png|}} para votlar à tela principal do módulo.

Caso deseje realizar a impressão do relatório, clique no ícone {{:suporte:manuais:sipac:liquidacao_de_despesas:registro_de_ocorrencias:penalizacao:icone_imprimir.png|}}.

A partir do relatório, o usuário poderá clicar no link que identifica o número e ano de determinado empenho para visualizar detalhes do mesmo. Esta ação encontra-se descrita no manual __Consultar Empenhos__, listado em //Manuais Relacionados//, no final da página.

**Bom Trabalho!**

=== Manuais Relacionados ===

  * [[suporte:manuais:sipac:liquidacao_de_despesas:liquidacao_de_despesas:consultas:empenhos|Consultar Empenhos]]
  * [[suporte:manuais:sipac:liquidacao_de_despesas:relatorios:empenho:situacao_de_empenhos_em_atraso|Relatório da Situação de Empenhos em Atraso]] 
  * [[suporte:manuais:sipac:liquidacao_de_despesas:relatorios:empenho:empenhos_globais|Relatório de Empenhos Globais]] 

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