~~ODT~~
====== Gerar Folha de Pagamento ======
|  **Sistema**    | SIPAC |
|  **Módulo**     | Bolsas |
|  **Usuários**   | Secretária de Unidade |
|  **Perfil**     | Gestor Bolsa Local |
| **Última Atualização** |<PHP>ver('', false);</PHP>|

Esta funcionalidade permite ao usuário gerar uma folha de pagamento de bolsistas das unidades da Instituição, além de permitir gerar o arquivo de credores referente a esses bolsistas para dar carga no SIAFI. Folha de pagamento é o nome dado a uma lista mensal da remuneração paga aos bolsistas de uma Instituição.

Para isso, acesse o //SIPAC -> Módulos -> Bolsas -> Operações -> Operações -> Pagamentos -> Gerar Folha de Pagamento//.

O sistema exibirá a tela a seguir:

{{  :suporte:manuais:sipac:bolsas:operacoes:operacoes:pagamentos:screenshot049.png  |Figura 1: Folha de Pagamento}}

Caso desista da operação, clique em //**Cancelar**// e confirme na caixa de diálogo que será exibida posteriormente.

Para retornar à página inicial do módulo Bolsas, clique no link {{:suporte:manuais:sipac:bolsas:operacoes:operacoes:print224.png|}}.

Nesta tela, o usuário deverá informar os seguintes critérios para gerar a folha de pagamento:

   * //Tipo de Bolsa//: O usuário deverá selecionar, dentre as opções apresentadas no sistema, o tipo de bolsa a qual o estudante está vinculado na Instituição;
   * //Unidade//: Selecione, dentre as opções apresentadas no sistema, a unidade da Instituição onde o bolsista se encontra;
   * //Folha de freqüência apenas da unidade selecionada//: Marque esta opção caso deseje exibir a folha de freqüência apenas da unidade selecionada;
   * //Pagamento//: O usuário deverá informar o mês e ano da folha de pagamento;
  * //Gerar Arquivo de Credores para o SIAFI//: Esta opção disponibiliza o download do arquivo de credores padrão para carga no SIAFI referente aos bolsistas resultantes dos filtros anteriores.

Exemplificaremos com o //Tipo de Bolsa//: __METRÓPOLE DIGITAL - (FNDCT 1627/08) - (R$ 161,00)__; a //Unidade//: __TERMO DE COOPERAÇÃO ANP/PRH 36 - DIREITO__; __Folha de freqüência apenas da unidade selecionada __; o //Pagamento//: __Julho de 2011__; e o //Banco//: __TODOS__. Feito isso, clique em //**Gerar Relatório**//. O relatório com a folha de pagamento será emitido conforme mostrado abaixo:

{{  :suporte:manuais:sipac:bolsas:operacoes:operacoes:pagamentos:screenshot048.png  |Figura 2: Folha de pagamento da unidade TERMO DE COOPERAÇÃO ANP/PRH 36 - DIREITO (84.51)}}

Para retornar à tela anterior, clique em //**Voltar**//.

Se desejar imprimir o relatório, clique em {{:suporte:manuais:sipac:bolsas:operacoes:operacoes:pagamentos:ícone_imprimir.png|Imprimir}}.

Caso deseje retornar ao Menu Bolsas, clique em {{:suporte:manuais:sipac:bolsas:operacoes:operacoes:pagamentos:menu_bolsas.png|Menu Bolsas}} no topo da página.

**Bom Trabalho!**

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