~~ODT~~
====== Consulta de Notas de Fornecimento ======

|  **Sistema**  | SIPAC |
|  **Módulo**  | Almoxarifado |
|  **Usuário**  | Almoxarifes |
|  **Perfil**  | Gestor Almoxarifado |
|  **Última Atualização**|<PHP>ver('', false);</PHP>|

Esta funcionalidade permite aos gestores de almoxarifado setoriais consultar as notas de fornecimento cadastradas no sistema. A nota de fornecimento é o documento pelo qual o almoxarifado setorial recebe materiais que foram solicitados ao almoxarifado central.

Para obter as notas de fornecimento, acesse o //SIPAC -> Módulos -> Almoxarifado -> Estoque -> Consultas -> Consulta de Notas de Fornecimento//.

O sistema fornecerá a página para a busca da requisição do material solicitado.

{{ :suporte:manuais:sipac:almoxarifado:estoque:consultas:screenshott329.png |Figura 1: Busca}}

Para retornar à página inicial do módulo, clique em {{:suporte:manuais:sipac:almoxarifado:estoque:consultas:screenshot026.png|}}. Esta mesma função será válida sempre que a opção estiver presente.

Caso desista de realizar a operação, clique em //**Cancelar**// e confirme a desistência na janela que será gerada posteriormente. Esta mesma função será válida sempre que a opção estiver presente. 

Para efetuar a busca, o usuário deverá fornecer o //Número// da requisição do material e o //Ano// em que a requisição foi realizada.

Exemplificaremos com o //Número// __12__ e //Ano// __2010__. Clique em //**Buscar**// para dar continuidade. Uma página contendo os //Dados da Nota de Fornecimento// e a //Lista de Materiais Encontrados// será fornecida pelo sistema:

{{ :suporte:manuais:sipac:almoxarifado:estoque:consultas:screenshott330.png |Figura 2: Dados da Nota de Fornecimento}}

Clique em //**Voltar**// para retornar à página anterior. Essa função é a mesma em todas as telas que for disponibilizada.

As quantidades exibidas no campo //Recebido// podem ser alteradas, dependendo da necessidade do usuário. Os campos //Validade// e //Garantia// também poderão ser preenchidos. Se desejar confirmar o recebimento dos materiais listados, o usuário deverá clicar em //**Receber Todos**//. O sistema solicitará a confirmação da ação através da seguinte caixa de diálogo:

{{ :suporte:manuais:sipac:almoxarifado:estoque:consultas:screenshott331.png |Figura 3: Aceitar Recebimento}}

Confirme a operação clicando em //**OK**// ou, caso desista de prosseguir, clique em //**Cancelar**//. Optando pela confirmação, o sistema então irá gerar a seguinte tela, onde o usuário deverá conferir a requisição antes de concluir sua confirmação:

{{ :suporte:manuais:sipac:almoxarifado:estoque:consultas:screenshott333.png |Figura 4: Confirmar Recebimento}}

Verifique os dados mostrados e, se estiver de acordo com as informações exibidas, clique em //**Confirmar Recebimento**//. A seguir, o sistema mostrará uma nova tela acompanhada de uma mensagem de sucesso, exemplificada abaixo:

{{ :suporte:manuais:sipac:almoxarifado:estoque:consultas:screenshott334.png |Figura 5: Mensagem de sucesso}}

Clique na opção //**Imprimir Comprovante**// para que seja exibida uma nova janela contendo um documento de comprovação do recebimento:

{{ :suporte:manuais:sipac:almoxarifado:estoque:consultas:screenshott335.png |Figura 6: Comprovante de Recebimento}}

Retorne à página anterior clicando em //**Voltar**//.

Se desejar voltar para a página inicial do módulo, clique em {{:suporte:manuais:sipac:almoxarifado:estoque:consultas:almoxarifado.png|}}, localizado no topo da página.

Para imprimir o documento, clique no ícone {{:suporte:manuais:sipac:almoxarifado:estoque:consultas:ícone_imprimir.png|}}.

De volta à tela de //Dados da Nota de Fornecimento//, clique em //**Negar Todos**// para cancelar o recebimento dos materiais. A confirmação do sistema se dará da seguinte forma:

{{ :suporte:manuais:sipac:almoxarifado:estoque:consultas:screenshott332.png |Figura 7: Negar Recebimento}}

Clique em //**OK**// para efetuar a confirmação. Na seguinte tela, o usuário deverá verificar as informações antes de confirmar a operação:

{{ :suporte:manuais:sipac:almoxarifado:estoque:consultas:cópia_de_screenshott333.png |Figura 8: Confirmar Negação}}

Se estiver certo e de acordo com os dados exibidos, clique em //**Confirmar Negação de Recebimento**//. Uma mensagem de sucesso será mostrada pelo sistema na página gerada em seguida:

{{ :suporte:manuais:sipac:almoxarifado:estoque:consultas:cópia_de_screenshott334.png |Figura 9: Operação realizada com sucesso}}

Clique em //**Imprimir Comprovante**// para que o sistema abra uma nova janela contendo o //Comprovante de Recebimento// que, diferentemente do comprovante gerado na ação de recebimento, não constará nenhum número na seção de Materiais //Recebidos//:

{{ :suporte:manuais:sipac:almoxarifado:estoque:consultas:cópia_de_screenshott335.png |Figura 10: Comprovante de Recebimento}}

Para retornar à página anterior, clique em //**Voltar**//.

Caso queira retornar para a página inicial do módulo, clique em {{:suporte:manuais:sipac:almoxarifado:estoque:consultas:almoxarifado.png|}}.

Para imprimir o documento, clique no ícone {{:suporte:manuais:sipac:almoxarifado:estoque:consultas:ícone_imprimir.png|}}.


**Bom Trabalho!**

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